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2016预算说明
来源:本站点击:6684时间:2016/12/9 14:29:33

 

 

商洛市政府研究中心

2016年部门预算说明

 

    一、部门主要职责

    (一)(调整职责)加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。
    (二)负责对全市经济和社会发展中的重要问题进行调查研究,提出政策性建议。
    (三)参与对全市经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研,提出建议。
    (四)参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。
    (五)负责编辑市政府机关经济研究刊物。
    (六)调查研究各项重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。
    (七)承办市政府交办的其它任务。

    二、2016年主要工作任务

    (一)围绕服务领导决策,全面完成各类重要文稿起草任务。突出以“科学发展、富民强市”为主题,认真履行职责,把完成市委、市政府安排的各类文稿起草任务放在首位,深入研究中、省重大方针政策和市委、市政府各项工作部署,围绕全市经济社会发展的重大现实问题,不断加强前瞻性研究,紧密结合实际,认真搞好市政府领导交办各类文稿的起草工作,着力提高服务决策的针对性、时效性和可操作性,努力为领导决策提供优质、高效的服务。

    (二)深入开展调查研究,努力为领导决策提供依据。紧密围绕实施“十三五”规划和2016年市政府各项重大决策部署,突出以贯彻落实党的十八届五中全会精神,全面实施“十三五”规划为重点,以实施“一体两翼”发展战略、打造商洛经济升级版为目标,采取领导命题和自选课题相结合的方式,重点围绕深入推进经济体制改革、加快“一体两翼”建设、精准扶贫,以及民生和社会保障等方面的课题,组织开展深度调研,完成调研报告9篇以上,努力为领导决策提供可靠依据。

    (三)认真编发《决策参考》,不断拓宽服务平台。坚持“突出发展主题、关注热点难点、破解发展难题、服务领导决策”的办刊宗旨,改进办刊方式、提升办刊质量,积极协调县区和市直部门,围绕全面深化改革、推进区域经济社会发展的重大现实问题,深入开展调查研究,策划和组织撰写一批具有一定高度和深度的调研文稿,及时筛选刊发《决策参考》,努力为各级领导、各部门和基层提供服务。全年出刊6期。

    (四)围绕全市发展大局,配合做好各项中心工作。一是按时完成市委、市政府安排的各项工作任务;二是积极参与配合四大班子开展调查研究,组织协调市、县区和相关部门开展调查研究工作;三是积极配合省委、省政府和省级相关部门来商开展调研工作;四是完成其它各项工作任务。

 

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商洛市政府研究中心

参管

全额

10

 

10

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    (一)人员经费

    核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数10人,实有9人,其中事业编制10人,实有9人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2015年10月底在册人数测算填报。

    (二)日常公用经费

    日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

    (三)项目支出

    部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算文件的要求安排使用。

    (四)2016年收支情况

    2016年收入预算总计99.60万元,其中公共预算拨款99.60万元。

    2016年支出预算总计99.60万元,其中:工资福利支出53.92万元,商品和服务支出18.81万元,对个人和家庭的补助支出11.87万元;项目支出15万元。

 

2016年商洛市市本级部门收支预算下达表                                    
                                    
单位名称:    市政府研究中心            公用经费分档标准:行政三档                    
经费形式:    全额            工资发放形式:统发                    
收  入        支  出                            
项目    "金额
(百元)"    项目            金额(百元)            支出科目    
                                小计    下达工资中心    "下达单位"    支出功能分类编码    支出功能分类科目
一、政府非税收入        一、基本支出            8460    5994    2466    2010301    行政运行
1、行政事业收费收入        (一)个人部分小计            6579    5994    585        
2、房屋、设备出租收入        1、基本工资            2109    2109            
3、基金及附加收入        2、津贴补贴            3033    3033            
4、经营收入        3、奖金            250    250            
5、其他收入        4、绩效工资小计                            
二、预算拨款补助收入    9960         ①基础性                            
             ②奖励性                            
        5、伙食及伙食补助费                            
        6、其他工资福利支出                            
        7、定额补助(含在职非在职)                            
        8、离休费                            
        9、退休费            602    602            
        10、生活补助                            
        11、住房公积金            585        585        
        12、奖励金(独生子女父母补助)                            
        13、其他个人部分支出                            
        (二)公用经费小计            1881        1881        
        1、按标准计算的公用经费            630        630        
        其中:公务接待费            45        45        
        2、会议费            250        250        
        3、取暖费            86        86        
        4、福利费及降温费            88        88        
        5、补差业务费                            
        6、公务用车运行维护费                            
        7、公务交通费补贴(发放个人)            727        727        
        8、公务交通费补贴(单位统筹)            65        65        
        9、人员缺编奖励            35        35        
        10、定额补助(公用部分)                            
        11、其他商品服务支出                            
        二、项目支出(预算内单项核定)            1500        1500        
        专项调研工作经费            700        700    2010302    一般行政管理事务
        《决策参考》办刊经费            800        800    2010302    一般行政管理事务
收入合计    9960    支出合计            9960    5994    3966  
     

 

 

 

作者:商洛市政府研究中心
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